Séquences

Paramétrage des compteurs de numérotation automatique pour tous les documents de l'application : devis, bons de commande, BL, factures, avoirs, paiements, mouvements de stock, etc. Permet aussi d'activer une génération automatique de codes pour les articles, clients et fournisseurs.

Menu : Dossier > Séquences

Numérotation séquentielle

Chaque type de document a un compteur indépendant qui s'incrémente automatiquement à chaque création. La séquence est par exercice fiscal — elle redémarre à 1 à chaque nouvel exercice.

Vue d'ensemble

L'écran est organisé en 5 onglets regroupant les compteurs par module métier :

Onglet	Documents concernés
Ventes	Devis, Bon de commande client, BL série 1/2, Facture série 1/2, Avoir, Bon de retour série 1/2
Achats	Demande de prix, Bon de commande, Bon de réception, Retour fournisseur, Facture, Avoir
Trésorerie	Paiement client, Paiement fournisseur, Opération caisse, Paiement divers, Remise bancaire, Contrôle bancaire
Stock	Mouvement, Échange entre dépôts, Inventaire
Structure	Auto-numérotation des codes Article / Client / Fournisseur

Onglet Ventes

Pour chaque type de document, deux champs :

Champ	Description
Préfixe	Texte fixe en début (ex. FAC-2026-) — peut être vide
Prochain numéro	Numéro qui sera utilisé sur le prochain document créé

Séries 1 et 2 (BL, Facture, Retour)

Les documents BL, Facture et Retour proposent deux séries indépendantes. Utile pour séparer :

• Une série « Comptoir » (impression ticket) et une série « Bureau » (facture A4)
• Une série par dépôt / par site
• Une série France / Export

Onglet Achats

Compteurs côté fournisseurs : demande de prix, bons de commande, réceptions, retours, factures fournisseur, avoirs reçus.

Onglet Trésorerie

Compteurs des opérations financières :

• Paiement client / Paiement fournisseur : ID des écritures de règlement
• Opération caisse : entrées/sorties espèces en caisse
• Paiement divers : décaissements autres (frais bancaires, salaires…)
• Remise bancaire : remises de chèques et effets
• Contrôle bancaire : rapprochement bancaire

Onglet Stock

Compteur	Usage
Mouvement	Entrées/sorties de stock (régularisations)
Échange entre dépôts	Transferts inter-dépôts
Inventaire	Comptages physiques

Onglet Structure

Active l'auto-génération des codes pour les référentiels :

Référentiel	Effet si activé
Articles	Le champ Code Article devient en lecture seule et est généré au format défini
Clients	Code Client auto-généré
Fournisseurs	Code Fournisseur auto-généré

Chaque ligne propose :

• Une case à cocher pour activer/désactiver l'auto-numérotation
• Un format : préfixe + nombre de chiffres (ex. ART-00001, CLI-2026-001)
• Le prochain numéro qui sera attribué

Activer après création initiale

Si tu actives l'auto-numérotation après avoir créé manuellement des articles, le compteur doit être positionné au-dessus du plus grand numéro existant pour éviter les doublons.

Bouton « Générer »

En bas de l'écran, le bouton Générer met à jour tous les compteurs en une seule action. Utile :

• À la création d'un nouvel exercice (réinitialisation à 1)
• À la migration depuis WinDev (alignement sur le dernier numéro utilisé)
• Lors d'une réorganisation des séries

Actions

Action	Description
Enregistrer	Sauvegarde les compteurs
Générer	Applique en masse les nouvelles valeurs
Fermer	Ferme l'onglet

Cas d'usage

Démarrer un nouvel exercice 2027

1. Créer le nouvel exercice 2027
2. Basculer dessus
3. Dossier > Séquences → vérifier que tous les compteurs sont à 1
4. Ajuster les préfixes pour intégrer l'année (ex. FAC-2027-)
5. Enregistrer

Séparer Comptoir et Bureau sur les factures

1. Onglet Ventes
2. Facture série 1 : préfixe F-, prochain 1 → utilisée par le module Comptoir
3. Facture série 2 : préfixe B-, prochain 1 → utilisée par les ventes bureau
4. Enregistrer
5. Dans Options Commercial → assigner les séries aux profils utilisateurs

Mettre en place les codes articles auto

1. Onglet Structure
2. Cocher Articles
3. Format : ART- + 5 chiffres → produit ART-00001, ART-00002…
4. Prochain : 1 (ou N+1 si déjà des articles)
5. Enregistrer → les nouvelles fiches article afficheront un code généré automatiquement

Règles de gestion

• Le compteur s'incrémente à la validation du document, pas à l'ouverture du formulaire (un brouillon abandonné ne consomme pas de numéro)
• Les numéros ne sont pas réutilisés après suppression — ils restent « trous » dans la séquence
• Les préfixes acceptent toutes les chaînes : tirets, slashes, lettres
• La modification d'un compteur en cours d'exercice est possible mais doit être faite avec précaution (risque de doublons)

Voir aussi

• Sociétés — chaque société a ses propres séquences
• Options Commercial — assignation des séries aux utilisateurs
• Création d'un nouvel exercice — réinitialisation annuelle des compteurs