Bon de commande fournisseur

Le bon de commande fournisseur officialise l'achat auprès d'un fournisseur. Il peut être créé directement ou généré depuis une demande d'achat ou de devis.

Accès

Menu : Achats → Bon de commande fournisseur

Liste des bons de commande

La liste affiche l'ensemble des bons de commande avec différents filtres et onglets de statut.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les bons de commande
Fournisseur	Filtrage par fournisseur
Période	Filtrage par date

Onglets de statut

Onglet	Couleur	Description
Aujourd'hui	-	Commandes du jour
Mois en-cours	-	Commandes du mois
Mois précédent	-	Commandes du mois dernier
L'année	-	Toutes les commandes de l'année
Brouillons	Gris	Commandes non validées
En cours	Bleu	Commandes en attente de réception
Livrés partiellement	Jaune	Commandes partiellement reçues
Annulés/Soldés	Rouge	Commandes terminées ou annulées

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Crée un nouveau bon de commande
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des colonnes
Imprimer	Imprime les bons sélectionnés
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste

Fiche bon de commande

En-tête du document

Champ	Description
Numéro	Numéro du bon de commande (automatique)
Fournisseur	Fournisseur destinataire
Date	Date de la commande

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des lignes de commande avec :

• Code article
• Désignation
• Nb Pack (si option activée)
• Quantité
• Unité
• Prix unitaire HT
• Prix unitaire TTC
• Remise
• TVA
• Total HT
• Total TTC
• Origine (document d'origine)

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insère une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne sélectionnée
Ajouter commentaire	Insère une ligne de texte libre
Importer demande d'achat	Importe depuis une demande d'achat
Importer demande de devis	Importe depuis une demande de devis
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article
Historique mouvements	Affiche l'historique de l'article
Configurer colonnes	Personnalise l'affichage des colonnes

Onglet Complément

Champ	Description
Date de livraison souhaitée	Date prévue de réception
Affaire	Projet associé (si module actif)
Annulé/Soldé	Case pour clôturer la commande

Onglet Champs libres

Champs personnalisés configurables.

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes internes.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur la commande.

Totaux

En bas de l'écran, les totaux sont affichés en temps réel :

• Montant HT : Total hors taxes
• TVA : Montant de la TVA
• Montant TTC : Total toutes taxes comprises

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Imprimer	Imprime le bon de commande (si valide)
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille la commande
Dévalider	Déverrouille pour modification
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Action	Description
Ajouter	Crée un nouveau bon de commande
Dupliquer	Crée une copie de la commande
Supprimer	Supprime la commande (si non valide)
e-Mail	Envoie la commande au fournisseur
Transférer en Bon De Réception	Génère un bon de réception
Transférer en Facture	Génère une facture fournisseur
Ouvrir le fournisseur	Ouvre la fiche du fournisseur

Import de documents

Import depuis Demande d'achat

1. Créez ou ouvrez un bon de commande
2. Sélectionnez le fournisseur
3. Cliquez sur l'icône "Importer demande d'achat"
4. Sélectionnez la/les demande(s) à importer
5. Les lignes sont ajoutées avec les prix à compléter

Import depuis Demande de devis

1. Créez ou ouvrez un bon de commande
2. Sélectionnez le fournisseur
3. Cliquez sur l'icône "Importer demande de devis"
4. Sélectionnez la/les demande(s) à importer
5. Les lignes sont ajoutées avec les prix du devis

Cycle de vie

Brouillon → En cours (validé) → Livré partiellement → Soldé
                              → Livré totalement → Soldé
                              → Annulé

Transformation

Un bon de commande validé peut être transformé en :

Bon de réception

• Génère un BR pour enregistrer la réception des marchandises
• Le stock est incrémenté à la validation du BR
• La commande passe en "Livré partiellement" ou "Soldé"

Facture fournisseur

• Génère directement une facture sans passer par la réception
• Utilisé pour les services ou achats sans mouvement de stock

Configuration des colonnes

L'interface permet de personnaliser les colonnes affichées :

• Clic droit → Configurer les colonnes
• Redimensionnement par glisser-déposer
• Masquer/afficher les colonnes
• Préférences sauvegardées par utilisateur

Pièces jointes

Chaque bon de commande peut contenir des pièces jointes accessibles via l'icône trombone :

• Conditions d'achat
• Devis fournisseur
• Spécifications

Impression

Un bon de commande validé peut être imprimé. Le document généré inclut :

• En-tête avec numéro et fournisseur
• Détail des lignes avec codes, désignations, quantités et prix
• Totaux HT, TVA et TTC

Envoi par email

Un bon de commande validé peut être envoyé directement par email au fournisseur depuis le menu Actions → e-Mail.

Conseil

Renseignez la date de livraison souhaitée dans l'onglet Complément pour faciliter le suivi des réceptions.

Attention

La suppression d'un bon de commande n'est possible que s'il n'a généré aucune réception ni facture.