Facturation multiple

La facturation multiple permet de générer des factures pour plusieurs bons de livraison en une seule opération. Cette fonctionnalité accélère le processus de facturation périodique.

Accès

Menu : Ventes → Facturation multiple

Principe de fonctionnement

1. Rechercher les bons de livraison validés non facturés
2. Sélectionner les BL à facturer
3. Configurer les paramètres de facturation
4. Générer les factures

Interface

Barre d'actions

Action	Description
Rechercher	Affiche les BL selon les filtres
Générer	Crée les factures pour les BL sélectionnés
Fermer	Ferme l'écran

Filtres de recherche

Filtre	Description
Client	Filtrage par client spécifique ou tous
Période	Plage de dates des BL
Série	Série de documents (Tout, Série 1, Série 2)

Paramètres de facturation

Paramètre	Description
Type	Mode de facturation (Séparé ou Groupé)
Date Facture	Date du BL ou date personnalisée
Date	Date de facturation si personnalisée
Montant Max	Montant maximum par facture (mode groupé)

Modes de facturation

Mode Séparé

Chaque bon de livraison sélectionné génère une facture individuelle.

Utilisation : Facturation classique ou clients avec besoins de facturation détaillée.

Mode Groupé

Les bons de livraison d'un même client sont regroupés dans une seule facture.

Options supplémentaires :

• Montant Max : Si défini, crée plusieurs factures si le total dépasse ce montant

Utilisation : Facturation mensuelle groupée, clients avec nombreuses livraisons.

Options de date

Option	Description
Date du BL	Chaque facture prend la date de son BL d'origine
Date choisie	Toutes les factures prennent la date saisie

Important

La date de facturation doit être dans l'année fiscale en cours.

Grille des BL

La grille affiche les bons de livraison éligibles :

Colonne	Description
(Sélection)	Case à cocher pour sélectionner
N° BL	Numéro du bon de livraison
Date	Date du bon de livraison
Client	Code et nom du client
Montant TTC	Montant total du BL
Montant réglé	Acomptes déjà reçus
Commercial	Commercial responsable
Utilisateur	Créateur du document

Indicateurs de sélection

En haut à droite, l'interface affiche :

• Sélectionnés : Nombre de BL cochés
• Total TTC : Somme des montants des BL sélectionnés

Processus de facturation

1. Filtrer les BL (client, période, série)
        ↓
2. Cliquer sur Rechercher
        ↓
3. Sélectionner les BL à facturer
        ↓
4. Configurer le type et la date
        ↓
5. Cliquer sur Générer
        ↓
6. Factures créées automatiquement

Conditions préalables

Les bons de livraison affichés doivent être :

• Validés : Statut validé uniquement
• Non facturés : Aucune facture déjà générée
• Sans retour : Pas de bon de retour associé

Résultats

Après génération :

• Les factures sont créées avec le statut validé
• Les BL sont marqués comme facturés
• La liste se rafraîchit automatiquement
• Un message de confirmation s'affiche

Conseil

Utilisez le mode groupé avec un montant maximum pour respecter les seuils de facturation de certains clients.

Attention

Vérifiez bien la sélection et les paramètres avant de générer. Les factures créées sont immédiatement validées.